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        辽宁省有色地质局2015年度部门决算

        浏览次数: 日期:2016年9月2日 09:29

        辽宁省有色地质局
        2015年度部门决算

         


        目 录


         

          第一部分 辽宁省有色地质局概况
          一、 主要职责
          二、 部门决算单位构成
          第二部分 辽宁省有色地质局2015年度部门决算报表
          一、2015年度收入支出决算总表
          二、2015年度收入决算表
          三、2015年度支出决算表
          四、2015年度财政拨款收入支出决算表
          五、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
          六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
          七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
          八、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表
          九、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
          第三部分 辽宁省有色地质局2015年度部门决算情况说明
          第四部分 名词解释

         

         

        第一部分 辽宁省有色地质局概况
         

          一、主要职责
          辽宁省有色地质局负责制定全省有色金属地质勘查中长期计划和实施;按照市场经济发展的要求,推进全省有色金属地质勘查单位企业化进程;负责有色地质勘查系统国有资产的管理工作。
          二、部门决算单位构成
          纳入辽宁省有色地质局2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
          1.辽宁省有色地质局机关
          2.辽宁省有色地质局一〇一队
          3.辽宁省有色地质局一〇二队
          4.辽宁省有色地质局一〇三队
          5.辽宁省有色地质局一〇四队
          6.辽宁省有色地质局一〇五队
          7.辽宁省有色地质局一〇六队
          8.辽宁省有色地质局一〇七队
          9.辽宁省有色地质局一〇八队
          10.辽宁省有色地质局一〇九队
          11.辽宁省有色地质局勘查总院
          12.辽宁省有色地质局勘察研究院
          13.辽宁省有色地质局实物地质资料中心



        第二部分 辽宁省有色地质局2015年度部门决算公开报表
         

          表一:2015年度收入支出决算总表(点击链接)
          表二:2015年度收入决算表(点击链接)
          表三:2015年度支出决算表(点击链接)
          表四:2015年度财政拨款收入支出决算表(点击链接)
          表五:2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表(点击链接)
          表六:2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(点击链接)
          表七:2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(点击链接)
          表八:2015年度财政专户管理资金收入支出决算表(点击链接)
          表九:2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(点击链接)

         


        第三部分 辽宁省有色地质局2015年度部门决算情况说明
         

          一、收入支出决算总体情况
          (一)收入总计40188.03万元,包括:
          1.财政拨款收入29991.7万元,其中:公共预算财政拨款收入29991.7万元。
          2.事业收入189.77万元,主要是2014年以前省本级地质勘查项目费。
          3.经营收入9968.12万元,主要是社会地质市场等收入。
          4.其他收入38.44万元,主要是投资收益和利息收入等。
          5.上年结转和结余5123.1万元,主要是地质项目结转等。
          (二)支出总计39500.46万元,包括:
          1.基本支出24872.56万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出7092.7万元,对个人和家庭的补助支出14462.76万元,商品和服务支出3302.35万元,其他资本支出14.75万元。
          2.项目支出6765.64万元,主要包括国家、省本级地质项目等支出。
          3.经营支出7862.26万元,主要包括社会地质市场等业务支出。
          (三)年末结转和结余3667.63万元
          主要是地质项目资金结转及年末有些预算指标下达较晚资金未及时到位等原因形成的结余。
          二、财政拨款支出决算情况
          (一)总体情况
          财政拨款支出决算反映辽宁省有色地质局2015年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出31429.98万元,其中:基本支出24664.34万元,项目支出6765.64万元。
          (二)具体情况
          2015年度财政拨款支出31429.98万元,按支出功能分类科目分,包括社会保障和就业支出14029.7万元,医疗卫生支出626.3万元,资源勘探信息等支出11491.8万元,国土资源气象等支出3636万元,住房保障支出207.9万元。
          1. 社会保障和就业支出14029.7万元,包括:
          (1)归口管理的行政单位离退休823.6万元。
          (2)事业单位离退休12705.4万元。
          (3)伤残抚恤500.7万元。
          2.医疗卫生支出626.3万元,包括:
          (1)行政单位医疗87.7万元。
          (2)事业单位医疗538.6万元。
          3. 资源勘探电力信息等事务支出11494.8万元,包括:
          (1)行政运行691.1万元。
          (2)有色金属矿勘探和采选10800.7万元。
          4. 国土资源气象等事务支出3636万元,包括:
          (1)矿产资源专项收入安排的支出3546万元。
          (2)其他国土资源事务支出90万元。
          5.住房保障支出207.9元,包括:
          住房公积金207.9万元。
          三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
          2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出326.98万元,其中:因公出国(境)费1.68万元,公务接待费15.41万元,公务用车购置及运行维护费309.9万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少9.12万元,下降2.7%,主要是认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出。
          1.因公出国(境)费1.68万元, 2015年参加出国(境)团组1个,累计1人次。
          2.公务接待费15.41万元,主要用于公务接待,2015年国内公务接待累计375批次,2630人,15.41万元。
          3.公务用车购置及运行维护费309.9万元,其中:公务用车运行维护费309.9万元。2015年年末公务用车保有量59辆。
          四、其他重要事项的情况说明
          (一)机关运行经费支出情况
          2015年辽宁省有色地质局机关运行经费支出318.11万元,比2014年增加40.79万元,增长14.71%,主要原因是由于人员结构变动及预算标准增加。
          (二)政府采购支出情况
          2015年辽宁省有色地质局政府采购支出总额1761.5万元,其中:政府采购货物支出1761.5万元。
          (三)国有资产占用情况
          截至2015年12月31日,辽宁省有色地质局共有车辆59辆,其中:一般公务用车25辆,其他用车34辆;单位价值200万元以上大型设备4台(套)。
          (四)预算绩效管理工作开展情况
          辽宁省有色地质局2015年无预算绩效管理重点评价项目。

         


        第四部分 名词解释
         

          1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
          2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
          3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
          4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
          5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
          6.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
          7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
          8.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
          9.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
          10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
          11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
          12.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
          13.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
          14.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
          15.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)有色金属矿勘探和采选(项):反映用于有色金属矿勘探和采选方面的支出。
          16.国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)矿产资源专项收入安排的支出(项):反映根据《财政部 国土资源部关于矿产资源专项收入统筹安排使用的通知》规定用矿产资源专项收入安排的支出。
          17.国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
          18.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
          19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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